云南煤化工集团有限公司2017年度部门决算公开之重点绩效评价结果等预算绩效情况补充说明
2019-01-25 09:39
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一、评价情况分析及综合评价结论
部门整体支出严格按照年初制定的各项指标，将各项预算进行细化分解，执行过程严格控制，逐一落实。年终根据组织自评工作，工作职责履行情况良好，未超出年初预算，取得了较好的审核效益和经济效益，履职绩效明显，预算配置科学，预算执行有效，预算管理规范。老干办很好地完成了服务老干部，解决关心老干部的问题，让老干部生活充实愉快。检测站全部完成年度任务，100%完成报检设备的检验，严格检验质量控制，有效确保特种设备安全运行。化校基本完成年度工作任务，积极努力扩大招生规模，加大培训规模，改善办学条件，完善绩效目标管理。在项目实施过程中，严格执行本单位的财务管理办法，内部控制机制、审计制定，严格控制支出，定期对任务完成情况进行考核，保证工作质量和工作效率。例如材料及设备的购置均进行供方评价，询价货比三家，本着节约的原则进行采购。单位制定了比较规范的《质量管理手册》，手册里制定了“质量目标考核办法、预防措施控制程序、检验过程控制程序、检验检测服务工作质量抽查与考核管理规定、数据分析管理程序、纠正措施控制程序等一系列较为规范的内控机制。项目达到标准的质量管理管理水平。
二、存在的问题和整改情况
检测站存在的问题：按照《质量管理体系》及《内部控制规范》进行部门绩效管理，并持续改进；根据实际情况制定更行之有效的项目绩效目标。化校存在的问题：基本支出经费保障水平偏低，由于在校生人数的逐年减少和在职人员工资的逐年递增,在职人员工资和日常公用经费严重不足,与实际支出相差较大。资产管理工作存在不完善的地方，一定程度上存在“重购置、累监管，重使用、轻绩效”问题，对一些超过使用年限或者损坏的资产未能及时申报和处置。整改情况：1.加大招生力度,扩大在校生规模,缓解基本支出经费保障水平偏低的现状。2.进一步加强资产管理。规范资产购置、保管、使用及处置等程序，定期进行盘点，确保账账相符、账实相符。3.加强事业单位会计制度、预算法及内控制度的学习培训。加强《预算法》、《事业单位会计制度》及内控制度的学习培训，规范部门预算收支核算，完善内部管理制度，切实提高部门预算收支管理水平和内控管理水平。
三、绩效自评结果应用
部门已将自评项目绩效结果信息、问题及整改意见等技术反馈项目实施主体，项目主体应充分运用自评结果，发挥其在促进项目管理工作，总结完善制度办法，合理调整资源配置的积极作用。认真贯彻自评的结果，围绕国家及省级教育部门的政策要求，大力发展中等职业教育，改善学校基本办学条件，优化学校硬件设施，扩大招生规模，提升教育质量，增强学生技能和素质，培养出更多的优质技能型人才。满足人民群众对高质量职业教育的需求，增强社会各类人才的竞争能力。