云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站 2023年度部门决算
2024-09-02 15:34
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云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站
2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站（以下简称“检测站”）主要职责：
1、按照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及相关技术监察规程等法律法规的要求，对报检的锅炉、压力容器，压力管道等进行检验，保障在用锅炉、压力容器等特种设备安全运行。
2、完成国家质量监督检验总局核准的其他检验项目。
（二）2023年度重点工作任务概述
按照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及相关技术监察规程等法律法规的要求，100%完成报检的压力容器、压力管道、安全阀等特种设备检验工作，确保年内所检特种设备安全运行零事故，不发生破坏生态环境事故，避免企业因安全事故带来经济损失。认真执行单位《质量管理手册》规定的程序，在规定的时限内按相应技术法规、标准规定的内容、格式出具符合质量管理要求的检验报告和记录。在检验检测服务过程中与客户进行充分沟通，定期或不定期对客户进行回访，了解客户对本站工作和服务质量的要求及意见，满足客户需求。加强人才队伍建设，及时对上岗人员进行取证及换证工作，全面提升单位整体竞争能力和可持续发展能力。组织完成非税收入227.01万元，合理合规使用收费成本补偿支出项目资金。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：总工室、综合办公室、业务室、检验一室、检验二室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站作为二级预算单位纳入云南煤化工集团有限公司2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站2023年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员26人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。
年末其他人员6人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员6人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站2023年度收入合计588.07万元。其中：财政拨款收入586.67万元，占总收入的99.76%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.40万元，占总收入的0.24%。与上年相比，收入合计增加48.49万元，增长8.99%。其中：财政拨款收入增加48.53万元，增长9.02%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少0.04万元，下降2.78%。主要原因是2023年新招聘职工2人，增加新增职工人员工资、社保缴费；银行往来存款账户利息较上年减少。
二、支出决算情况说明
云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站2023年度支出合计588.09万元。其中：基本支出474.59万元，占总支出的80.70%；项目支出113.50万元，占总支出的19.30%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加48.55万元，增长9.00%。其中：基本支出增加43.05万元，增长9.98%；项目支出增加5.50万元，增长5.09%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年新招聘职工2人，增加新增职工人员工资、社保缴费支出。2023年度企业报检的特种设备检验任务较上年增加，相应的收费成本补偿项目支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站单位机构正常运转的日常支出474.59万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出446.57万元，占基本支出的94.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.02万元，占基本支出的5.90％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出113.50万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：按照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及相关技术监察规程等法律法规的要求，对企业报检的特种设备进行检验检测，根据《云南省发展和改革委员会 云南省财政厅关于调整特种设备检验检测收费项目有关事项的通知》（云发改价格〔2022〕206号）及《云南省特种设备检验检测收费标准》收取特种设备检验检测费，检验费直接上缴财政。对组织检验过程中发生的成本支出和事业发展支出按政策申请特种设备检验收费成本补偿支出补助资金64.50万元；特种设备检验检测工作资质需要聘用的编外长期聘用人员其他人员支出项目资金39.40万元；为检验工作顺利开展，检验过程中发生汽车租赁费、汽油费等其他交通费项目资金9.50万元；银行账户维护费及手续费支出项目0.10万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站2023年度一般公共预算财政拨款支出586.67万元,占本年支出合计的99.76%。与上年相比增加48.53万元，增长9.02%,主要原因是2023年新招聘职工2人，增加新增职工人员工资、社保缴费支出。2023年度企业报检的特种设备检验任务较上年增加，相应的收费成本补偿项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出45.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.70%。主要用于事业单位工作人员养老保险缴费和退休人员公用经费支出。
9.卫生健康（类）支出46.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%。主要用于事业单位工作人员基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、大病医疗保险和公务员体检费支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出457.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.93%。主要用于单位人员工资福利支出和日常办公经费支出，以及开展检验检测工作过程中发生的成本费用补偿支出和事业发展支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出37.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。主要用于缴纳事业单位人员住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.28万元，决算为0.28万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.28万元，决算为0.28万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.28万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.28万元，决算为0.28万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本单位特种设备检验检测相关业务工作产生的国内公务接待6次，接待人次24人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，2023年未发生机关运行费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站资产总额162.37万元，其中，流动资产59.24万元，固定资产99.84万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3.29万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.32万元，其中固定资产增加9.2万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.11万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出.
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站2023年度决算公开报表.xlsx
云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站2023年度绩效自评报告.xlsx
云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站2023年度国有资产使用情况表.xlsx