云南煤化工集团有限公司2017年检验工作日常经费项目支出绩效自评报告
2018-09-28 14:55
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检验工作日常经费项目支出绩效自评报告
云南省省级部门项目支出绩效自评报告
项目单位： 云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站
自评日期： 2018年9月28日
部门名称：云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站
部门负责人：田新
部门财务负责人：关云寿 联系电话：63383787 电子邮箱:123932461@qq.com
部门性质：事业
单位地址：昆明市新迎小区新发巷口
单位邮编：650233
职能一：为锅炉压力容器安全提供检验,保障在用锅炉压力容器检验压力管道检验
职能二：国家质量监督检验检验总局核准地检验项目：1、GD4（设计压力小于3.8MPa的锅炉检验）；2、RD2（球形容器检验）；3、RD3（三类容器检验）；4、RD4（一、二类容器检验）；5、DD3（管道检验）；6、FD1（工作压力大于10MPa的安全阀校验）；7、FD2（工作压力小于等于10MPa的安全阀校验）
1.行业发展规划：按照政府职能转变和事业单位改革的要求，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，坚持政事分开、事企分开和管办分离，进一步理顺政府与市场的关系，科学界定国有检验检测认证机构功能定位，大力推进整合，优化布局结构，创新体制机制，转变发展方式，不断提升市场竞争力和国际影响力，推动检验检测认证高技术服务业做强做大。
2.部门发展规划：到2017年，基本完成事业单位性质的机构整合，转企改制工作基本到位，市场竞争格局初步形成，相关政策法规比较完善，进一步做强做大检验检测认证机构。到2020年，建立起定位明晰、治理完善、监管有力的管理体制和运行机制，形成布局合理、实力雄厚、公正可信的检验检测认证服务体系，培育一批技术能力强、服务水平高、规模效益好、具有一定国际影响力的检验检测认证集团。
1.部门绩效目标一：经济效益目标：特种设备安全运行的经济效益是无形的，但安全事故带来的经济损失是有形的，2017年对化工行业内所属20家企业的特种设备进行定期检验，100%完成企业报检设备的检验，对发现的问题及时发出检验意见书，督促企业进行整改，避免特种设备发生安全事故所带来的直接经济损失约2000万元,间接经济损失约8000万元。严格执行云南省物价局、财政厅云价收费[2013]94号“关于《云南省特种设备检验检测收费管理办法》（暂行）及《云南省特种设备检验检测收费标准》的通知”中收费标准，按照收费决算书开具发票送交被检单位，及时解决决算过程中的问题，收取检验费，完成了2017年非税收入收费计划224.99万元。
2.部门绩效目标二：检验质量控制目标：规范检验检测项目的实施过程，加强检验检测现场的安全与质量管理，提高检验检测工作质量。保证检验人员有相应的资质和技能，及时组织检验人员进行换证、取证的培训，对检验设备（如射线机、磁粉探伤仪等）定期进行维护和维修，及时采购检验工作所需材料级防护用品（如胶片、着色剂、超声波探头等），确保检验检测质量的可靠。在资源条件的保证下，以持续改进为动力、研发科学先进的检测技术，制定合理的检验方案，满足检测工作需要。对检测检验方法进行规范管理，保证方法的科学性，有效地控制质量，确保检测检验结果的准确性。合理安排使用财政批复的行政事业性收费成本性支出补助经费，制定一定的节支增效措施控制检验成本开支。认真执行质量管理手册规定的程序，报告的内容、格式应符合相应技术法规、标准中规定的内容，检验报告出具时限满足“检规”要求。在检验检测服务过程中与客户进行充分沟通，在客户要求的时间内按时、按质完成检验工作，及时出具检验报告，报告出具合规率100%。定期或不定期对客户进行回访，了解客户对本站工作和服务质量的要求及意见，达到客户满意度100%。
3.部门绩效目标三：社会效益目标：按照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及相关技术监察规程等法律法规的要求，对报检设备进行检验，100%完成企业报检设备的检验，保证所检特种设备安全运行，确保安全生产和生命财产安全。2017年完成检压力容器、压力管道共计1780台，发现问题723项，从源头上消除了特种设备可能存在的不安全因素，为企业消除安全隐患提供保障。
1.部门预算批复收支情况：根据云南省财政厅关于云南省煤化工集团有限公司2017年部门预算批复（云财预[2017]49号）文件，下达本部门纳入预算管理的非税收入征收计划183万元，项目支出（收费成本补偿）预算123万元。2017年12月份完成非税收入收款计划224.99万元。
2.部门预算执行情况：2017年12月份完成行政事业性收费计划224.99万元，收费执行完成率122.95%，2017年度实际共计收到财政项目支出（收费成本补偿）预算资金152.39万元。至2017年12月31日项目预算资金全部执行完毕，执行率100%。
项目分管处室（单位）：办公室
项目分管处室（单位）负责人：关云寿
联系电话：63383787
电子邮箱:123932461@qq.com
项目起止时间：2017年1月1日～12月31日
预算安排资金：123万元，其中省级财政123万元
实际到位资金：152.39万元，其中省级财政152.39万元
详见附件
1.项目实施主体：在本单位的《质量管理手册》中明确规定了各个处室的职能职责，并在单位行政的领导下，统一管理，分级负责，保障机构正常运行，项目顺利实施。项目实施主体的主要职责分别为：总工室主要负责全站的技术、质量管理和协调工作，办公室主要负责人事、财务、文书等方面的日常工作，业务室主要负责业务接待，检验计划编制工作和组织贯彻安排实施检验任务，检验一室、二室室主要负责报检的在用锅炉、压力容器、管道、及安全阀的现场检验工作。职责分工明确。（具体详《质量管理手册》）受检单位的职责为按照国务院《特种设备安全监察条例》及《中华人民共和国特种设备安全法》的要求，及时对需要受检的特种设备提出受检要求。
2.保障措施：单位有完善的质量保证体系和内部控制管理规范
3.资金安排程序:使用单位按规定报检→成立项目部→安排检验工作计划→安排项目预计垫付资金→完成现场检验→完成检验报告及结算→检验报告及结算交付使用单位→收取检验费→完成项目费用清算→项目完成资料归档
4.资金安排标准或依据：根据《云南省省级罚没收入和纳入预算管理的行政性收费“收支两条线”管理暂行规定》（云财预〔2004〕290号）文件规定，压力容器检验检测费实行收支两条线管理，对在组织收入过程中发生的成本费用和事业发展支出。通过部门预算进行统筹安排，为省级各部门依法行政提供资金保障。项目资金安排有明确的标准和依据，办公经费主要参考历年支出情况，预算执行中严格执行相关财务监督管理办法、省差旅费开支标准、单位通讯费管理规定等管理办法。按照我单位2015年度的非税收入收款计划，根据收入的完成情况具体核定成本性补助费的金额，项目资金按照以往年度的成本支出决算为依据，编制成本支出预算明细表，预算的安排，分别在办公费、水电费、邮电费、通讯费、差旅费、维修（护）费、辅助人员工资、培训费、招待费、交通费、办公设备购置费、及其他辅助工作成本支出等方面进行安排，项目中检验工作所急需的开支，经费重点保障，项目资金安排有明确的标准和依据。（详见：2016年项目预算资金明细表 ）
5.财务管理：我单位有健全的财务管理制度（即本单位的财务手册），费用报销严格按照《财务手册》里的费用报销管理规范执行一系列的审批程序，并严格执行新的《事业单位会计制度》。
详见附件。
自评结论：项目有节支增效的改进措施；项目有规范的内控机制；项目达到标准的质量管理管理水平；项目绩效与规划适应宏观政策。
四、项目绩效目标管理
（一）部门绩效管理组织体系建设情况：建立了部门绩效管理组织体系
（二）部门绩效管理推进情况及措施：按照本站《质量管理体系》及《内部控制规范》进行部门绩效管理。
（三）未完成的项目绩效目标及其原因分析：无
（四）下一步改进工作的意见及建议：
1.管理经验：按照本站《质量管理体系》及《内部控制规范》进行部门绩效管理，并持续改进。
2.项目绩效目标修正建议由于省财政资金拨付的滞后性，在项目绩效目标修正应特别注意。
3.需改进的问题及措施①按照本站《质量管理体系》及《内部控制规范》进行部门绩效管理，并持续改进；②由于省财政资金拨付的滞后性，在项目绩效目标修正应特别注意。
4.其他需要说明的情况无
（一）部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成
详见附件
（二）绩效自评的目的
通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况等进行自评，深入了解资金管理是否规范，资金使用是否科学有效，资金使用是否达到了预期的目标，检验资金支出效率和效果，及时发现问题，深入查找原因，不断总结经验，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，改善管理措施，进一步加强绩效管理水平，有效提高资金管理水平和使用效益。
（三）自评组织过程
确定评价对象，拟定评价计划，明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求。从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益、社会公众或服务对象满意度几个方面拟定评价方案。成立绩效自评价工作领导小组，制定了具体工作方案和工作计划，确保绩效评价工作有效推进和顺利实施。
按照拟定的工作方案和工作计划安排，由工作领导小组统一部署安排，积极开展自评价工作，按项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益、社会公众或服务对象满意度几个方面绩效自评。
报告填写人（签字）：蔡正 2018年 9月 27日
评价工作负责人（签字）：田新 2018年 9月 27日
六、相关附件
（一）项目管理相关文件
（二）项目资金安排相关文件
（三）部门加强预算绩效组织体系建设相关文件
（四）部门绩效考评办法
（五）部门推进绩效管理的其他相关文件
（六）反映项目绩效目标实际完成情况的有关材料
（七）中央和省委、省政府对于部门或该项目的相关要求
（八）人大对部门或该项目的相关要求或意见
（九)审计对部门或该项目的审计报告或建议
（十）其他需要提供的材料
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