云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站2018年预算编制说明
2018-03-02 17:16
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第一部分 云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站2018年部门预算编制说明
第二部分 云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站2018年部门预算表
二、财政拨款收支预算总表
三、2018年部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
四、一般公共预算本级财力安排支出预算总表
五、基本支出预算表
六、项目支出预算表
七、项目支出绩效目标表（本次下达）（本表本单位无数据）
八、项目支出绩效目标表（另文下达）
九、一般公共预算上年结转支出预算表（本表本单位无数据）
十、政府性基金预算支出情况表（本表本单位无数据）
十一、政府采购预算表（本表本单位无数据）
十二、政府购买服务预算表（本表本单位无数据）
十三、省对下转移支付预算表（本表本单位无数据）
十四、省对下转移支付绩效目标表（本表本单位无数据）
十五、新增资产配置表
云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站
2018年部门预算编制说明
云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站（以下简称“检测站”）于1984年4月份成立，是由国家质监总局核准的综合性检验机构，主要工作是按照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及相关技术监察规程等法律法规的要求，对报检设备进行检验，为锅炉压力容器安全提供检验,保障在用锅炉压力容器检验压力管道检验保证所检特种设备安全运行。
（二）机构设置情况
云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站为云南煤化工集团有限公司下属的独立核算机构。
（三）重点工作概述
云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站按照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及相关技术监察规程等法律法规的要求，对报检设备进行检验，保证所检特种设备安全运行。
云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站为财政全额拨款事业单位，专业从事全省化工行业锅炉、压力容器、压力管道的检验检测工作。我站现有事业人员编制30人，职工人数37人，其中：在职职工24人、退休职工13人。在职职工具有专业技术职称的19人，（高职7人、中职10人、技师1人、高级工1人），管理人员5人。
我单位车辆编制1辆，实有车辆1辆。
2018年检测站财务总收入482.05万元，其中：一般公共预算财政拨款482.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元
（二）财政拨款收入情况
2018年检测站财政拨款收入482.05万元，其中:本年收入482.05万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款482.05万元（本级财力359.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿123.00万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2018年部门预算总支出482.05万元。本级财力安排支出482.05万元，其中，基本支出359.05万元，项目支出123万元。
社会保障和就业支出39.91万元，占比8.28%，主要用于离退休人员福利支出和机关事业单位基本养老保险缴费；
资源勘探信息等支出419.96万元，占比87.12%，主要用于检测站成本费用的补偿支出及人员工资福利支出和日常办公经费支出；
住房保障支出22.18万元，占比4.6%，主要用于缴纳事业单位人员住房公积金。
经济科目分组，对事业单位经常性补助482.05万元（其中：基本支出359.05万元，项目支出123.00万元），其中工资福利支出387.63万元，商品和服务支出90.42万元；对事业单位资本性补助4.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.00万元）；
工资福利支出387.63万元（其中：基本支出333.93万元，项目支出53.70万元），其中基本工资111.48万元，津贴补贴0.04万元，奖金9.29万元，绩效工资197.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费39.21万元，其他社会保障缴费4.51万元，住房公积金25.63万元；
商品和服务支出90.42万元（其中：基本支出25.12万元，项目支出65.30万元），其中办公费5.64万元，水费0.73万元，电费2万元，邮电费5.47万元，物业管理费0.48万元，差旅费20.24万元，维修（护）费0.25万元，培训费4.94万元，公务接待费0.50万元，专用材料费8.00万元，劳务费16.00万元，工会经费6.28万元，福利费3.73万元，公务用车运行维护费8.64万元，其他交通费用6.1万元，其他商品和服务支出1.42万元；
资本性支出4.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.00万元），其中办公设备购置1.50万元，专用设备购置2.50万元。
本单位无省对下转项转移支付，无该项情况。
本单位无与中央配套事项，无该项情况。
本单位无按既定政策标准测算补助事项，无该项情况。
本单位无政府采购预算，无该项情况。
2018年收支预算数均为482.05万元比上年2017年收支预算数419.12万元增加62.93万元，增长15.01%，主要原因一是工资改革，调增了改革性补贴标准；二是由于工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费有所增加；三是检测站人员增加导致工资等相关费用增加。
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
（二）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（三）“三公”经费预算情况
2018年“三公”经费预算10.5万元，比上年2017年年初预算数10.5万元无增减。其中公务接待0.5万元，比上年2017年年初预算数0.5万元无增减；公务用车购置及运行费10万元，上年2017年年初预算数10万元无增减。公务用车购置及运行费全部为公务用车运行费，无公务用车购置费。无因公出国（境）费。
“三公”经费增减变化原因说明:本年“三公经费”比上年年初预算均无减少，主要原因是我单位检验项目地址均在昆明市以外，而我单位唯一一辆公务用车为20年前购买，已存在较大的安全隐患，无法正常使用，为了到达检验工地并且更好、更及时的完成检验工作，按时完成非税收入收款计划，不得不在市场上租用公车，产生大量公车租赁费和大量汽油费。本着厉行节约的原则，我单位将严格控制“三公经费”的开支，尽力压缩“三公经费”开支，严格遵循八项规定，尽力执行只减不增的要求。
云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站2018年预算编制说明附表.xls