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云南煤化工集团有限公司2016年度部门决算

第一部分  云南煤化工集团有限公司概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  云南煤化工集团有限公司概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南煤化工集团是云南省委、省政府在实施大企业、大战略中由原石油化工集团有限公司与云南东源煤业集团有限公司整合重组而成的省内大型企业集团,下属管理两个事业单位：云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站和云南省化工学校。

云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站是由国家质监总局核准的综合性检验机构，主要工作是对在用的锅炉、压力容器等特种设备进行定期的检验，加强特种设备安全工作，预防特种设备事故，保障人身和财产安全，促进经济社会发展，在工作中不断创新、完善自我，力争将我站建设成为同行一流的检验检测机构。按照国务院《特种设备安全监察条例》及《中华人民共和国特种设备安全法》的要求，依法对特种设备生产、经营、使用单位提供安全、可靠、便捷、诚信的检验检测服务，保证全省特种设备安全运行。

云南省化工学校是培养我省化工、生物、制药、石化及环保类特别是磷化工类的初中级技术人才的专业学校，开设了化学工艺、化工过程装备技术、仪器仪表、工业分析与检验、机电设备安装与维修、环境保护与监测、化学制药、电气运行与控制、数控技术应用、电子技术应用、计算机网络技术、计算机及外设维修等专业。

（二）2016年度重点工作任务介绍

云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站2016年度围绕国家技监总局对检验机构要求“抓质量、保安全、促发展、强质检”的工作方针和创新发展、真抓实干、稳中求进的特种设备工作的基本要求，制定了年度工作计划，并经领导同意实施。2016年完成检验责任区内报检的压力容器检验、压力管道检验；完成全年财政非税收入预算指标为179.82万元。

云南省化工学校2016年重点工作任务是扩大学校招生规模，以此缓减学校生存的巨大压力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南煤化工集团有限公司2016年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.云南煤化工集团有限公司老干处

2.云南省化工学校

3.云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南煤化工集团有限公司2016年末实有人员编制161人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制161人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员119人（含行政工勤人员0人），事业人员119人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员32人。其中：离休32人，退休0人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南煤化工集团有限公司2016年度收入合计4806.16万元。其中：财政拨款收入2740.25万元，占总收入的77.82%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入978.70万元，占总收入的20.36%；经营收入27.44万元，占总收入的0.57%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入59.78万元，占总收入的1.24%。与上年对比，财政拨款收入减少1,630.72万元，事业收入增加779.08万元，经营收入增加7.59万元，其他收入增加34.77万元。主要原因为：上年度收入包含退休人员工资，本年度财政通知退休人员工资不在本年度报表中反映。

二、支出决算情况说明

云南煤化工集团有限公司2016年度支出合计4,414.32万元。其中：基本支出1,652.65万元，占总支出的37.44％；项目支出2,734.24万元，占总支出的61.94％；经营支出27.44万元，占总支出的0.62％；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元。与上年对比,基本支出减少778.83万元，项目支出减少662.92万元，经营支出增加7.59万元。主要原因为：上年度支出包含退休人员工资，本年度财政通知退休人员工资不在本年度报表中反映。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障云南煤化工集团有限公司、下属事业单位等机构正常运转的日常支出76.36万元，与上年对比减少56.64万元,主要原因是精简开支，厉行节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.45％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障云南煤化工集团有限公司、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出368万元。与上年对比增加35万元,主要原因为化工学校用于实训设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南煤化工集团有限公司2016年度一般公共预算财政拨款支出3740.25万元,占本年支出合计的84.73%。与上年对比减少1863.97万元,主要原因分析上年度收入包含退休人员工资，本年度财政通知退休人员工资不在本年度报表中反映。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育支出（类）支出3,528.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.93%，主要用于在职人员工资支出及日常基本公用支出，学校校舍维修改造、实训设备购置、学校国家各类助学金发放；

6.社会保障和就业支出（类）支出333.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%；

7.医疗卫生与计划生育支出（类）支出10.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%；

8.资源勘探信息等支出（类）支出467.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.58%；

9.住房保障支出（类）支出74.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南煤化工集团有限公司2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为22万元，支出决算为18.85万元，完成预算的85.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15.51万元，完成预算的94.01%；公务接待费支出决算为3.34万元，完成预算的60.71%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，严格控制三公经费，大幅压缩车辆运行维护费用。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少7.98万元，下降29.75%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少8.29万元，下降34.82%；公务接待费支出决算增加0.3万元，增长9.92%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着厉行节约的原则，严格控制三公经费，大幅压缩车辆运行维护费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.51万元，占82.29%；公务接待费支出3.34万元，占17.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.51万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15.51万元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于日常公务和学校招生宣传所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.34万元。其中：

国内接待费支出3.34万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次89人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校日常公务和学校招生宣传发生的接待支出和安排日常检验工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南煤化工集团有限公司为国有企业，管理三个事业单位，无机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，云南煤化工集团有限公司资产总额4402.45万元（注：仅指行政事业单位国有资产），其中，流动资产674.91万元，固定资产3727.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加849.80万元，其中固定资产增加426.40万元。

(三)政府采购支出情况

本年度无政府采购支出

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无

云南煤化工集团有限公司2016年度部门决算.doc

云南煤化工集团有限公司2016年度部门决算表（公开表格）.xls